天易集团全力推进内控体系建立

2019-09-25

2019年,天易集团以建立健全内控合规体系,完善企业内控管理制度,达到完善法人治理结构,保证企业资产保值增值为契机,全力以赴推进内控体系建立工作。目前已经党委会讨论通过《采购管理制度》,正在着力推进《工程管理制度》、《销售收款管理制度》建立工作。

审计法务部作为内控制度推行主导部门全力配合外部咨询机构协调访谈时间预约、进度安排。在集团审计法务部的组织下,2019年9月,北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所(以下简称“中证天通”)与公司所属各单位及各部门主要负责人就目前销售业务、销售收款制度进行访谈,并初步形成《销售收款管理制度》初稿。

审计法务部内部对《销售收款管理制度》初稿进行了反复研讨,并向咨询机构提出了初步意见:一、建议再次深入与各公司业务部门访谈,了解各公司实际业务类型及目前操作模式;二、建议咨询机构对每类业务进行穿行测试,判断目前操作是否与描述一致,并做出风险控制点描述与判断,避免闭门造车形成与企业运营不符的制度;三、关注销售与收款风险控制点,更要形成具体操作细则及各环节管理制度,不能仅限于框架式制度制定。

 

审计法务部